当前位置:
首页
>> 财政信息 >> 政府预决算
 
索 引 号: 014422343/2018-00005 主题分类: 财政
发布机构: 财政局 发文日期: 2018-02-07
文 号: 主 题 词:
内容概述:
关于兴化市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

——2018116日在兴化市第十六届

人民代表大会第二次会议上

 

市财政局局长  蒋 林

 

各位代表:

我受市人民政府的委托,向大会书面报告全市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见

一、2017年财政预算执行情况

2017年,全市各级财政部门认真学习贯彻党的十九大精神,按照市委的决策部署,紧紧围绕“两聚一高”,统筹运用财政政策工具,全力支持经济平稳增长和加快转型升级,着力保障和改善民生,深入推进财政改革创新,有效促进全市经济社会持续健康发展,完成了全年财政预算目标任务。

()一般公共预算收支执行情况

1.全市一般公共预算收支执行情况

2017年,全市一般公共预算收入完成36.06亿元,占预算的100.2%,同比下降2.7%(同口径增长0.3%)。其中:税收收入完成29.3亿元,占预算的98.1%,同比下降2.6%

2017年,全市一般公共预算支出预计完成90.05亿元,占调整预算95.26亿元(年初预算82.35亿元,上年结转支出2.85亿元,上级追加及年度预算调整支出9.06亿元,新增地方政府一般债券调整支出1亿元)的94.5%,同比增长5.9%

根据现行分税制财政体制和一般公共预算收支预计完成数测算,预计2017年全市一般公共预算收入分成及补助财力71.45亿元,地方政府一般债务转贷收入10.43亿元,上年结转支出2.85亿元,调入资金21.4亿元,合计106.13亿元;全市一般公共预算支出预计完成90.05亿元,结转下年支出5.21亿元,地方政府一般债务还本支出10.23亿元,安排预算稳定调节基金0.64亿元,收支相抵,实现当年财政账面平衡。

2.市本级一般公共预算收支执行情况

2017年,市本级一般公共预算收入完成13.6亿元,占预算的94.5%,同比下降12.1%。其中:税收收入完成6.84亿元,占预算的82.7%,同比下降22.6%

2017年,市本级一般公共预算支出预计完成68.84亿元,占调整预算74.05亿元(年初预算71.34亿元,上年结转支出  2.85亿元,因上级追加、年度预算调整、对乡镇转移支付补助及新增地方政府一般债券等因素调减支出0.14亿元)的93%,同比增长5.4%

预计2017年市本级一般公共预算收入分成及补助财力52.49亿元,地方政府一般债务转贷收入10.43亿元,上年结转支出2.85亿元,调入资金19.15亿元,合计84.92亿元;市本级一般公共预算支出预计完成68.84亿元,结转下年支出5.21亿元,地方政府一般债务还本支出10.23亿元,安排预算稳定调节基金0.64亿元,收支相抵,实现当年财政账面平衡。

()政府性基金预算收支执行情况

2017年,全市政府性基金预算收入完成11.01亿元,占预算的112.9%,同比增长19.8%,上级补助收入0.45亿元,地方政府专项债务转贷收入10.71亿元,上年结转0.4亿元,调入资金0.57亿元,收入合计23.14亿元;全市政府性基金预算支出预计完成16.28亿元,占调整预算16.51亿元(年初预算10.9亿元,年度预算调整及上级追加1.01亿元,上年结转支出0.4亿元,新增地方政府专项债券4.2亿元)的98.6%,同比增长32.6%,结转下年支出0.23亿元,地方政府一般债务还本支出6.51亿元,调出资金0.12亿元,支出合计23.14亿元。收支相抵,实现当年收支平衡。

()国有资本经营预算收支执行情况

2017年,全市国有资本经营预算收入完成2752万元,占预算的100%;全市国有资本经营预算支出完成2147万元,占预算的100%,调出资金605万元,支出合计2752万元。收支相抵,实现当年收支平衡。

()社会保险基金预算收支执行情况

2017年,全市社会保险基金预算收入预计完成37.43亿元,占预算的108.7%;全市社会保险基金预算支出预计完成33.47亿元,占预算的98.8%

()报经市人大审批的部门预算执行情况

2017年报经市人大批准的70个部门综合收入预算24.05亿元,在预算执行中,因人员调资及上级专项补助等因素,收入预算调整为33.82亿元,预计完成33.82亿元,占调整预算的100%。综合支出预算为24.24亿元,调整后支出预算为   34.01亿元,预计完成31.72亿元,占调整预算的93.3%

()省级经济开发区一般公共预算收支执行情况

2017年,省级经济开发区一般公共预算收入预计完成3.7亿元,占预算的100%,同比增长8%

2017年,省级经济开发区一般公共预算支出预计完成2.9亿元,占调整预算的100%,同比下降9.4%

()地方政府债务情况

2017年,省财政厅转贷我市地方政府新增债券5.2亿元,主要用于交通基础设施建设、保障性安居工程及土地收储;偿还地方政府债券本金0.8亿元。省核定我市2017年底政府债务限额93.2亿元。截止2017年底,我市政府债务余额80.12亿元,其中:一般债务49.53亿元,专项债务30.59亿元。

2017年,省财政厅下达我市地方政府置换债券15.94亿元(一般债券9.43亿元,专项债券6.51亿元),全部用于置换存量政府债务。

2017年全市财政收支决算尚在编制之中,有关数据还会发生变化,财政收支及平衡情况,待正式决算编成后再向市人大常委会报告。

()2017年主要工作

1.科学运筹、综合施策,全力助推转型升级。一是全面落实结构性减税降费政策。全年办理高新技术企业、小微企业、改善民生等减免税12.8亿元,有效激发了各类市场主体活力;取消、免征各类收费18项,减轻企业及社会负担0.35亿元。二是加大重点产业支持力度。兑付工业经济、开放型经济、品牌建设、电子商务等奖励扶持资金1.79亿元,促进全市经济发展扩量提质、转型升级。三是支持创新驱动发展。兑现科技创新券2305万元,拨付科技孵化、产业研究院及科技三项经费1976万元,不断提升企业自主创新能力。四是创新引导金融贷款投向。运用中小企业转贷应急资金,帮助中小企业获得转贷资金3.73亿元;通过科技贷款风险“资金池”,引导金融机构发放科技贷款1.12亿元。五是积极上争各类项目资金。全年共向上争取科技、农业、交通、工业和信息产业等专项资金9.9亿元,有力支持了全市经济社会发展。

2.协同共治、强化征管,确保完成财税目标。面对营改增改革减税效应增强、收入基数高等多重因素影响,财税部门坚持依法治税,强化措施,完成了人代会确定的收入目标。一是密切关注国家税制改革、省对市县财政体制调整等政策动向,加强财税收入的分析、预测和管控,确保收入组织工作持续稳定。二是对全市房地产、建筑业项目进行全面排查,做到依法依规征收;强化个人所得税征管,行政事业单位人员实行全额申报;完善房土两税动态管理信息系统和土地增值税审核机制,不断挖掘增收潜能。三是大力推进综合治税,建立市乡协同共治工作机制,强化信息分析比对,突出风险应对管理,努力应收尽收。四是继续加强零散税收委托代征工作,全面推行乡镇零散税收委托代征,不断健全社会化协税护税网络,切实堵塞漏洞。五是落实非税项目清单,严格约束违规行为,强化行政性收费、罚没收入和国有资本经营收入征管,促进非税收入及时足额入库。

3.优化结构、突出重点,切实增进民生福祉。以保障改善民生为根本,突出重点支出,托牢民生底线,财政支出结构持续优化。一是优先保障文教卫事业发展。全年教育投入达12亿元,健全了学前教育经费保障机制、落实了各类困难学生资助政策、支持学校改善办学条件以及高中债务置换贴息等。安排1.13亿元,扩大基本药物制度覆盖面、支持公立医院改革和保障基层医疗机构有效运行;安排2.4亿元,推动实施城乡居民医疗保险一体化。加大公共文化服务投入,发放文化惠民券,顺应基层群众的精神文化需求,增强群众文化获得感。二是健全社会保障机制。全年社保支出达14.6亿元,提高城乡居民基础养老金和企业退休人员养老待遇,增加优抚、救助类人员生活补助标准,推进公共就业和社会养老服务体系建设。三是扎实推进创业富民工程。设立2000万元创业担保基金,放大创业担保贷款规模;研究制定创业富民财税补贴资金管理办法、“三权”质押贷款贴息办法和农村承包土地经营权抵押贷款贴息办法,进一步激发全民创业能量。四是加大投入补齐“三农”短板。筹集资金13.73亿元,支持高效农业、水利重点工程、精准扶贫、田园综合体等项目实施,推动林业绿化、畜禽粪便处理、河道疏浚等生态环境整治工作,加快农业农村发展进程,促进农民脱贫致富奔小康。

4.理清思路、深化改革,着力提升管理效能。完善全口径预算管理,加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度。推进财政管理一体化信息系统建设,全面提升我市财政管理水平和业务运行效率。实施支出经济分类科目改革,按照政府和部门经济分类科目编制预算。严格落实预决算公开各项规定,建立预决算公开统一平台,扩大公开范围、细化公开内容。调整完善乡镇财政管理体制,不断提高乡镇基本公共服务保障能力。积极盘活财政存量,收回资金3.31亿元,切实提高财政资金使用效益。加强政府债务管控,积极上争政府置换债券,有效降低融资成本;制定出台进一步加强政府性债务管理意见、政府性债务风险应急处置预案以及债务化解方案,努力防范和化解财政金融风险。对市级国库现金和财政专户间隙资金存放实行公开招标,在确保资金安全的前提下实现保值增值。推动政府和社会资本合作(PPP),其中中医院南亭路分院一期项目中标落地,进入项目执行阶段,另有4个项目进入政府采购程序。

2017年,财政收支能够保持平稳运行,是市委正确领导的结果,是市人大、市政协监督指导的结果,也是全市上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政工作中还存在一些困难和问题:财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾十分突出,财政资金全面实施绩效管理有待进一步提高,专项资金使用全过程监督还存在薄弱环节等。上述问题,我们将高度重视,并通过深化改革,加强管理,努力加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年我市财政工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,坚持以供给侧结构性改革为主线,落实积极财政政策,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作;推进财税体制改革,完善预算管理制度;保障公共服务均衡,支持创业富民共享;强化收支管理,加强财政统筹,优化资源配置;切实履行公共财政职能,综合施策,着力构建可持续发展支撑体系。

根据上述指导思想,2018年全市及市本级收支预算初步安排如下:

()一般公共预算

1.全市一般公共预算

2018年,全市一般公共预算收入初步安排为37.15亿元,同比增长3%,其中:税收收入30.47亿元。全市一般公共预算支出初步安排为89.59亿元(含省专项转移支付补助20亿元),比上年预算同口径增长8.7%,债务还本支出1.56亿元。按现行分税制财政体制测算,当年各项收入分成及补助财力66.17亿元,收支相抵当年缺口24.98亿元,拟通过增收节支等措施,努力实现当年财政收支平衡。

2.市本级一般公共预算

2018年,市本级一般公共预算收入初步安排为13.99亿元,同比增长2.9%,其中:税收收入7.31亿元。市本级一般公共预算支出初步安排为77.9亿元(含省专项转移支付补助20亿元),比上年预算同口径增长9.4%,债务还本支出1.56亿元。按现行分税制财政体制测算,市本级当年各项收入分成及补助财力54.48亿元,收支相抵当年缺口24.98亿元,拟通过增收节支等措施,努力实现当年财政收支平衡。

2018年,安排乡镇专项转移支付补助11.43亿元,其中:市本级7.42亿元,省补资金4.01亿元。

()政府性基金预算

2018年,全市政府性基金预算收入初步安排为11.48亿元,上级专项转移支付补助收入0.4亿元;政府性基金预算支出初步安排为11.72亿元,债务还本支出0.16亿元。收支相抵,实现当年收支平衡。

()国有资本经营预算

2018年,全市国有资本经营预算收入初步安排为3214万元,国有资本经营预算支出初步安排为2410万元,调出资金804万元。收支相抵,实现当年收支平衡。

()社会保险基金预算

2018年,全市社会保险基金预算收入初步安排为44.15亿元,社会保险基金预算支出初步安排为44.35亿元。其中:企业职工基本养老保险基金收入初步安排为14.96亿元,企业职工基本养老保险基金支出初步安排为16.92亿元。

()市级部门预算及市级财政拨款“三公”经费情况

2018年,市级部门单位综合收入预算初步安排25.6亿元,综合支出预算初步安排25.6亿元。

根据2018年市级部门预算草案,财政拨款安排的“三公”

经费预算总额3370万元,比2017年预算数减少198万元,下降5.5%。其中:公务用车运行维护费1296万元,比上年减少   99万元;公务接待费2074万元,比上年减少99万元;会议费207万元,比上年减少59万元。市级“三公”经费预算较上年下降的主要原因是市级各部门严格执行中央八项规定、省委十项规定要求,认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步从严从紧控制“三公”经费预算编制,全面落实机关公务用车制度改革要求,压缩公务用车运行维护费。

()省级经济开发区一般公共预算

2018年,省级经济开发区一般公共预算收入初步安排为  3.7亿元,与上年预计完成数持平。一般公共预算支出初步安排为1.8亿元,比上年预算增长1.1%

三、完成2018年财政目标的主要措施

围绕2018年财政收支预算目标,我们将重点抓好以下几个方面的工作:

()发挥政策引领,推动生态经济协调发展。顺应供给侧改革要求,继续落实结构性减税政策,降低实体经济发展成本。主动落实市委市政府促进经济创新转型的政策措施,强化产业集中集聚和生态化、循环化改造,推动经济绿色转型。进一步完善重点产业财政扶持政策,积极培育新产业新业态新模式,打造经济增长新引擎。创新财政支持方式,设立产业引导基金,支持符合产业定位和基础条件的成长型企业、科技型企业。大力发展科技金融,加快实施“苏科贷”,引导信贷资金更好地服务实体经济。围绕现代农业发展、国家级田园综合体和特色田园乡村建设,支持实施乡村振兴战略,大力发展功能农业、全域旅游,全力打造里下河特色的生态经济。

()坚持依法征管,努力实现财税稳定增长。科学研判形势,找准工作重点,把握征管节奏,确保财政收入组织工作稳定有序。健全财税例会制度,加强税源分析,强化收入责任,促进应收尽收。完善考评措施,充分发挥奖惩激励作用,提高各部门收入征管的主动性。关注主体税种、重点税源,强化风险应对,堵塞征管漏洞。进一步完善社会综合治税管理机制,不断丰富第三方数据内容,加强涉税信息共享比对,努力挖掘税源。强化协同共治,指导帮助乡镇开展收入组织工作,提高协税护税水平。加大陈欠税款清理和税务稽查力度,实行以查促管、以查促收。抓好行政事业性收费和政府性基金收入征收,确保非税收入及时足额入库。

()聚焦富民惠民,推进基本公共服务均等化。落实以人民为中心的发展思想,持续加大民生投入,不断增强人民群众的获得感、幸福感。大力支持创业富民工程。整合各类创业就业资金,全力保障创业富民财税补贴、创业富民“三张券”、创业孵化补贴等政策实施,鼓励各类城乡群体创业就业,拓宽居民增收渠道。解决好群众最关心的民生问题。重点保障教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出政策得到落实,不断推进公共服务均等化;支持开展环境整治和生态修复专项行动,促进生态环境质量持续改善;加强生态文明建设,探索建立生态补偿转移支付制度。扎实助推脱贫攻坚工程。统筹使用财政涉农资金,认真落实精准扶贫、精准脱贫政策措施,扶持村集体经济发展,激发贫困人口内生脱贫动力。

    ()深化财税改革,加快建设现代财政制度。按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求,立足全局,统筹推进。坚持以公开为常态、不公开为例外,不断拓宽预决算公开范围和渠道。深化部门预算改革,加强基础信息库和项目库建设;大力压缩一般性支出,完善预算安排与执行挂钩机制。继续盘活并统筹使用财政存量资金。研究制定市级预算支出指标管理办法,切实规范预算指标下达、执行及结余结转等各项工作规程。严肃政府性债务管理,努力防控政府性债务风险。建立人大预算联网监督查询系统,丰富人大监督方式和监督渠道。全面实施绩效目标管理,加强绩效评价和监督检查结果应用。健全完善PPP工作体制机制,研究出台具体实施细则,推动PPP项目加快落地和规范实施。

各位代表2018是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,完成全年各项目标任务意义重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大的监督和指导,认真听取市政协的意见和建议,坚持新发展理念,主动服务大局,认真履职尽责,不断开创新时代财政事业新局面,为加快建成里下河生态经济示范区、高水平全面建成小康社会作出应有的贡献!

 

【关闭本页】 【打印本页】 【返回顶部】
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统