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索 引 号: 014422343/2018-00130 主题分类: 财政
发布机构: 财政局 发文日期: 2018-07-16
文 号: 主 题 词:
内容概述:
2017年财政决算草案说明事项

一、地方政府债务情况说明

1.2017年全市政府债务限额和余额情况。经省政府批准,省财政厅核定我市2017年地方政府债务限额93.2亿元,其中:一般债务限额59亿元,专项债务限额34.2亿元。截止2017年底,我市政府债务余额80.12亿元,其中:一般债务49.53亿元,专项债务30.59亿元,均不超过债务限额。

2.2017年全市政府债务还本付息支出情况。2017年,全市政府一般债务还本支出10.23亿元(其中:通过置换债券还本9.43亿元),付息和发行费支出9577万元。全市专项债务还本支出6.51亿元(其中:通过置换债券还本6.51亿元),付息和发行费支出5727万元。

3.2017年新增债券使用情况。2017年,省财政厅转贷我市地方政府新增债券5.2亿元,其中:一般债券1亿元,专项债券4.2亿元,经市人大常委会审议批准,主要用于安置房建设、交通工程和土地收储等项目。

二、转移支付情况说明

(一)省、泰州市下达我市转移支付补助情况

1.一般公共预算。2017年,省、泰州市对我市转移支付补

助资金为414162万元。其中:

 一般转移支付补助资金255039万元,其中,均衡性转移支付补助17402万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入22870万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入4241万元,基层公检法司转移支付收入3422万元,义务教育等转移支付收入7520万元,基本养老保险和低保等转移支付收入42103万元,新型农村合作医疗等转移支付收入23680万元,农村税费改革转移支付24684万元,重点生态功能区转移支付收入2969万元,产粮(油)大县奖励资金7212万元,固定结算补助83887万元,激励性转移支付补助2200万元,其他一般性转移支付收入12849万元。

专项转移支付补助资金159123万元,其中,一般公共服务支出1125万元,国防支出32万元,公共安全支出357万元,教育支出1837万元,科学技术支出925万元,文化体育与传媒支出1031万元,社会保障和就业支出13799万元,医疗卫生与计划生育支出4231万元,节能环保支出14685万元,城乡社区支出899万元,农林水支出55041万元,交通运输支出54357万元,资源勘探信息等支出1500万元,商业服务业等支出1268万元,国土海洋气象等支出1904万元,住房保障支出5194万元,粮油物资储备支出751万元,其他支出187万元。专项转移支付资金全部按中央、省、泰州市规定用途安排使用。

2.政府性基金预算。2017年,省对我市转移支付补助资金为3609万元。其中:文化体育与传媒支出29万元,社会保障和就业支出3万元,城乡社区支出45万元,资源勘探信息等支出64万元,商业服务业等支出13万元,其他支出3455万元。专项转移支付资金全部按中央、省规定用途安排使用。

(二)我市转移支付补助乡镇情况

1.一般公共预算。2017年,我市转移支付补助乡镇94487万元,其中:体制补助收入1722万元,基本财力保障奖补资金2018万元,农村综合改革转移支付补助9026万元,固定数额补助17837万元,其他一般性转移支付补助20670万元,专项转移支付补助43214万元。

2.政府性基金预算。2017年,我市对乡镇转移支付补助资金为1127万元。

三、市级财政结转支出情况说明

1.一般公共预算结转下年支出5.88亿元,主要项目有:

教育支出6331万元,主要是学前教育综合奖补和落实教育经费保障主体责任奖补资金1011万元,待考核下达;校舍维修及薄弱学校改造资金948万元,省年底下达未及时分配;2018年义务教育公用经费补助408万元,待预算执行年度开始后拨付;当年教育费附加专项收入结转3232万元。

社会保障和就业支出5245万元,主要是抚恤、残疾人康复、就业补助、临时救济和“两节”困难补助等专项资金2453万元,省年底下达未及时分配;养老服务体系及离退休干部管理机构用房建设2604万元,待项目竣工付款。

节能环保支出15257万元,主要是得胜湖、平旺湖退渔还湖工程资金8837万元,需按项目进度付款;拉网式农村环境综合整治资金2836万元,需按项目进度拨付;污染防治、化工企业关停补贴等专项资金2828万元,待项目验收后付款。

农林水支出20070万元,主要是农业保险8139万元,省年底下达未及时分配;扶持村集体经济发展试点项目1960万元,待项目竣工验收后付款;规模化沼气工程、农田水利工程、农业资源保护、农业组织化与产业化经营等专项资金7591万元,需按工程进度付款。

交通运输支出1029万元,主要是路网连接公路建设资金465万元,需按项目进度拨付;成品油价格改革补贴资金331万元,待部门申报下达。

资源勘探电力信息等支出1419万元,主要是战略性新兴产业发展专项资金800万元,需按项目进度拨付;新能源汽车

补贴509万元,待相关单位申报下达。

国土海洋气象等支出2339万元,主要是土地整治项目需按工程进度付款。

粮食物资储备事务支出1426万元,主要是优质粮食工程和粮食仓储设施建设资金,需按项目进度拨付。

2.政府性基金结转下年支出0.14亿元,主要项目有:

彩票公益金安排的支出714万元,主要是养老机构改造及设备维修、乡村少年宫和乡镇多功能运动场补助资金,需按工程进度付款。

城乡社区支出549万元,主要是污水处理费收入结转下年使用。

四、市级“三公”经费、会议费、培训费及机关运行经费决算情况说明

2017年市级部门预算单位“三公”经费财政拨款支出3698万元,比上年增长4.1%,其中:因公出境费170万元,公务接待费1534万元,公务用车费1994万元(运行维护费1414万元,购置费580万元)。会议费、培训费2376万元,同比下降0.6%,其中:会议费708万元,培训费1668万元。机关运行经费(指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费)19833万元,同比增长9%

“三公”经费、会议费、培训费增减变动原因:因公出境费增加30万元,主要是上级政府组团增加2批次、12人;公务接待费减少182万元,主要原因是市级各部门严格执行中央八项规定、省委十项规定要求,认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条列》,进一步从严从紧控制经费支出;公务用车费增加299万元,主要是更新到期报废执法车22辆。机关运行经费增长主要是人员变动因素。

五、预算绩效情况说明

2017年,我市稳步推进预算绩效管理工作,建成绩效管理信息系统,着力建立全过程预算绩效管理机制。全年申报绩效目标管理项目56个,总金额为18.2亿元;对申报年度绩效目标的项目,全部开展绩效自评价;组织实施7个项目的重点绩效评价,涉及资金2.7亿元。

 

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