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索 引 号: 014422343/2018-00133 主题分类: 财政
发布机构: 财政局 发文日期: 2018-07-16
文 号: 主 题 词:
内容概述:
关于兴化市2017年财政决算草案的报告

——2018628日在市第十六届人大常委会第十三次会议上

 

市财政局局长  蒋 林

 

主任、各位副主任、各位委员、各位同志:

市十六届人大第二次会议审查批准了《关于兴化市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。现在,全市2017年财政决算已编制完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和市人大常委会的工作安排,我受市人民政

府的委托,向本次常委会报告全市2017年财政决算草案,请予审议,并提出意见。

一、2017年全市财政决算草案

()一般公共预算

2017年,全市一般公共预算收入36.06亿元,占年初预算的100.2%,同比下降2.7%;其中:税收收入29.3亿元,占年初预算的98.1%,同比下降2.6%。全市一般公共预算支出90.61亿元,占调整预算的93.9%,同比增长6.6%

根据现行省对县(市)财政体制和有关政策结算,2017年全市一般公共预算收入分成财力31.05亿元,财力性补助14.6亿元,上级专项补助26.82亿元,一般债券转贷收入10.43亿元(其中:新增债券1亿元,置换债券9.43亿元),上年结余结转2.85亿元,调入资金21.13亿元,动用预算稳定调节基金0.48亿元,收入合计107.36亿元。一般公共预算支出90.61亿元,一般债务还本支出10.23亿元(偿还债券本金0.8亿元,置换债务9.43亿元),安排预算稳定调节基金0.64亿元,结转下年支出5.88亿元,收支相抵,实现当年财政账面平衡。

()政府性基金预算

2017年,全市政府性基金预算收入11.01亿元,占预算的112.9%,同比增长19.8%,上级补助收入0.36亿元,上年结余结转0.4亿元,调入资金0.57亿元,专项债务转贷收入10.71亿元(其中:新增债券4.2亿元,置换债券6.51亿元),收入合计23.05亿元;全市政府性基金预算支出16.28亿元,结转下年支出0.14亿元,调出资金0.12亿元,专项债务还本支出6.51亿元,支出合计23.05亿元。收支相抵,实现当年收支平衡。

()国有资本经营预算

2017年,全市国有资本经营预算收入2752万元,占预算的100%;全市国有资本经营预算支出2147万元,调出资金605万元,占预算的100%。收支相抵,实现当年收支平衡。

()社会保险基金预算

2017年,全市社会保险基金预算收入37.46亿元,占预算的108.7%;全市社会保险基金预算支出33.47亿元,占预算的98.8%

上述决算数,与今年1月份向市人代会报告的2017年执行数相比,收支数据有所变化,主要是决算期间财政结算补助变动等因素。

二、2017年市本级一般公共预算决算草案

2017年,市本级一般公共预算收入13.34亿元,占年初预算的92.7%,同比下降13.8%;其中:税收收入6.84亿元,占预算的82.7%,同比下降22.6%。市本级一般公共预算支出68.84亿元,占调整预算的92.1%,同比增长5.4%

根据现行财政体制和有关政策结算,2017年市本级一般公共预算分成及补助财力52.97亿元,一般债券转贷收入10.43亿元,上年结余结转2.85亿元,调入资金18.86亿元,动用预算稳定调节基金0.48亿元,合计财力85.59亿元;市本级一般公共预算支出68.84亿元,一般债务还本支出10.23亿元,安排预算稳定调节基金0.64亿元,结转下年支出5.88亿元,收支相抵,实现当年财政账面平衡。

市本级决算数,与今年1月份向市人代会报告的2017年执行数相比,收入减少0.26亿元,主要是部分非税收入按属地原则调整给乡镇;支出基本一致。

三、2017年市本级部门决算及“三公”经费支出情况

根据部门决算汇编结果,市级部门预算单位2017年收入合计36.08亿元,其中:财政补助31.15亿元。支出合计36.49亿元,其中:基本支出27.21亿元,项目支出9.27亿元,上缴上级等支出0.01亿元。

汇总市级部门“三公”经费决算情况,2017年市级部门预算单位“三公”经费财政拨款支出3698万元,其中:因公出境费170万元,公务接待费1534万元,公务用车费1994万元(运行维护费1414万元,购置费580万元)。

四、2017年省级经济开发区财政决算草案

2017年,省级经济开发区(含临城街道)一般公共预算收入4.01亿元,占年初预算的102.5%,同比增长7.1%。一般公共预算支出2.84亿元,占调整预算的100%,同比下降12.9%

根据现行市乡(镇、区)财政体制和有关政策结算,2017年省级经济开发区一般公共预算总财力2.84亿元,一般公共预算支出2.84亿元,收支相抵,实现当年收支平衡。

五、2017年昭阳街道财政决算草案

2017年,昭阳街道一般公共预算收入2.25亿元,占年初预算的102%,同比下降32%。一般公共预算支出1.58亿元,占调整预算的100%,同比下降34%

根据现行市乡(镇、区)财政体制和有关政策结算,2017年昭阳街道一般公共预算总财力1.58亿元,一般公共预算支出1.58亿元,收支相抵,实现当年收支平衡。

六、其他事项

()重点支出执行和部分项目绩效情况。按照批准的年初预算和调整预算,教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、交通、住房保障等重点支出得到了较好保障,2017年重点支出占一般公共预算支出比重达73.9%,同比增长7.1%。市财政对申报2017年绩效目标的项目,全部开展绩效自评价;组织实施标准粮田建设、科技创新券、生产河疏浚整治等7个项目的重点绩效评价,涉及资金2.7亿元。

()结转资金的使用情况。2016年结转至2017年安排的支出为2.85亿元,当年实际执行2.16亿元,收回财政统筹使用0.51亿元,结转下年0.18亿元。

()财政转移支付安排执行情况。2017年省对我市转移支付补助41.42亿元,比上年增加5.57亿元,同比增长15.6%,其中:一般性转移支付25.51亿元(专项转移支付调整一般10.9亿元),专项转移支付15.91亿元。市对乡镇转移支付补助9.45亿元,比上年增加0.29亿元,其中:一般性转移支付5.13亿元,专项转移支付4.32亿元。

()政府债务情况。2017年,省财政厅核定我市政府债务限额93.2亿元,其中:一般债务限额59亿元,专项债务限额34.2亿元。根据政府性债务系统年报统计,截止2017年底,我市政府债务余额80.12亿元,其中:一般债务余额49.53亿元,专项债务余额30.59亿元。

()市级预备费使用情况。2017年市本级预备费预算0.53亿元,已全部安排相关支出。

()市级预算稳定调节基金情况。2017年初预算稳定调节基金余额4827万元,当年补充预算稳定调节基金6433万元,当年动用预算稳定调节基金4827万元,2017年末余额6433万元。

()市级财政结转支出情况。因年底省下达专项指标未能及时支出和本级财政专项收入需在下年继续安排使用等因素,2017年市本级需结转下年支出5.88亿元。

主任、各位副主任、各位委员、各位同志:2017年,在市委的正确领导下,在市人大常委会的监督指导下,我们认真落实市十六届人大一次会议有关决议,严格执行经批准的预算草案和预算调整方案,财政预算执行情况总体平稳。但我们也清醒地认识到,预算执行过程中还存在一些不容忽视的问题,主要是:财政收入增长动力不强,财政支出不断攀升,收支矛盾十分突出;预算执行刚性约束有待增强,财政资源配置效率有待提升;财政资金绩效管理有待强化,专项资金使用全过程监督还存在薄弱环节等。对上述问题,我们将根据本次常委会会议的决议,认真研究并努力加以改进。

 

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